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2019年度中国致公党河南省委会部门决算

2019年度中国致公党河南省委会部门决算

作者:
省委会
来源:
致公党河南省委会
2020/09/04 12:15
浏览量

  2019 年度

中国致公党河南省委员会部门决算
二〇二〇年九月
- 1 -- 2 -
第一部分
概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
- 3 -
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分
名词解释第一部分 部门概况
- 4 -一、部门职责
中国致公党河南省委员会是中国致公党的省级地方组
织之一,主要职能包括:
1.学习贯彻致公党中央、中共河南省委有关方针、政策,
执行致公党省委主委会、常委会、全会各项决议,研究起草
省委年度工作计划,并组织实施。
2.组织开展参政议政能力建设,围绕致公党中央和中共
河南省委的中心任务,积极履行参政议政、民主监督职能,
突出品牌效应,有效开展社会服务工作。
3.加强组织建设,提升能力,开展规范化、制度化建设,
提高机关干部和党员的素质及服务能力,为助推中原更加出
彩不断贡献力量。
4.发挥侨海优势,服务“一带一路”建设;联系海外侨
团侨界,做好海外华人华侨工作和“未建交国家”工作,促
进祖国统一大业和中华民族的伟大复兴。
二、机构设置
我单位部门决算为本级决算,无下属单位。
- 5 -第二部分 2019 年度部门决算表
- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
- 14 -第三部分 2019 年度部门决算情况说明
- 15 -一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为 282.82 万元。与上年度相
比,收、支总计各增加 76.64 万元,增长 37.17%。主要
原因是单位职能和人员增加,人员和一般性工作经费有所
增加。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 282.82 万元,其中:财政拨款收
入 282.50 万元,占 99.89%;上级补助收入 0.00 万元,
占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00
万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;
其他收入 0.32 万元,占 0.11%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 282.82 万元,其中:基本支出
92.62 万元,占 32.75%;项目支出 190.20 万元,占 67.25%;
上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,
占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计均为 282.50 万元。与
上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 76.32 万元,增
长 37.02%。主要原因是单位职能和人员增加,人员和一
般性工作经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
- 16 -2019 年度一般公共预算财政拨款支出 282.50 万元,
占本年支出合计的 99.89%。与上年度相比,一般公共预
算财政拨款支出增加 76.32 万元,增长 37.02%。主要原
因是单位职能和人员增加,人员和一般性工作经费有所增
加。
(二)结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 282.50 万元,
主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 272.10 万
元,占 96.32%;卫生健康(类)支出 5.60 万元,占 1.98%;
住房保障(类)支出 4.80 万元,占 1.70%。
(三)具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
281.10 万元,支出决算为 282.50 万元,完成年初预算的
100.50%。其中:
1.一般公共服务支出(类)行政运行(款)民主党派及
工商联事务(项)。
年初预算 80.50 万元,支出决算 81.90 万元,完成年
初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是部分人员调整工资。
2.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)民
主党派及工商联事务(项)。
一般行政管理事务年初预算 148.20 万元,支出决算
148.20 万元,完成年初预算的 100%。
- 17 -3.一般公共服务支出(类)参政议政(款)民主党派及
工商联事务(项)。
参政议政年初预算42.00万元,支出决算42.00万元,
完成年初预算的 100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)
年初预算为 5.60 万元,支出决算为 5.60 万元,完成
年初预算的 100%。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)
年初预算为 4.80 万元,支出决算为 4.80 万元,完成
年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.30 万
元。其中:人员经费 58.80 万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工
资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗
费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其
他对个人和家庭的补助支出;公用经费 33.50 万元,主要
包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)
费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接
待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福
- 18 -利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购
置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.49
万元,支出决算为 19.49 万元,完成预算的 100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公
出国(境)费支出决算 10.19 万元,完成预算的 100%,
占 52.28%;公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元,
完成预算的 100%,占 46.18%;公务接待费支出决算 0.30
万元,完成预算的 100%,占 1.54%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 10.19 万元,支出
决算为 10.19 万元,完成年初预算的 100%。全年因公出
国(境)团组 1 个,累计 2 人次。开支内容包括:单位工
作人员出访的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食
补助费、杂费等。
2.公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元,支
出决算为 9.00 万元,完成年初预算的 100%。其中:公务
用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。公务用车运
- 19 -行支出 9.00 万元。主要用于公务用车的维修保养费、燃
油费、车辆保险费、过路过桥费、车辆附加费等。
2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量
为 2 辆。
3.公务接待费年初预算为 0.30 万元,支出决算为
0.30 万元,完成年初预算的 100%。其中:外宾接待支出
0.00 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来
访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支
出 0.30 万元。主要用于外省市组织调研活动公务接待活
动。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 人次(不
包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位对 2019 年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当
年财政拨款 190.20 万元。
(二)项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,均
达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
绩效评价结果显示,以部门为主体开展的重点绩效情
况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 20 -2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019 年度机关运行经费年初预算为 33.50 万元,支
出决算为 33.50 万元,完成年初预算的 100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府
采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小
微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的
0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:省级领
导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车
0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技
术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位
价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万
元以上专用设备 0 台(套)。
- 21 -第四部分 名词解释
- 22 -一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”
以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
- 23 -十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,
指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出
国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务
用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
- 24 -十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金
- 25 -